COMPONENTES

Componentes 

• GESTIÓN POR PROCESOS

    Para ver la información de los procesos por favor dar clic en cada MacroProceso. 

   

 

• GESTIÓN DOCUMENTAL

   

  La documentación del sistema facilita la operación y cumplimiento de objetivos, permite plasmar y representar el funcionamiento y evidenciar el resultado alcanzado o productos y servicios entregados.

   Plantillas Institucionales

  Gestión Documental  

• GESTIÓN DEL CAMBIO

  El Cambio Somos Todos

   

            

• GESTIÓN DEL SERVICIO

   

  Política de Servicio

  La Universidad Nacional de Colombia está comprometida a prestar servicios de docencia, investigación, extensión y de gestión académico-administrativa con calidad, mediante la incorporación de la excelencia como hábito en sus servidores públicos, para el cumplimiento de sus propósitos misionales y la satisfacción de sus usuarios internos y externos.

   

   Política y Objetivos del Servicio 

  Atributos del Servicio

  Tips del Servicio

   Carta de trato digno Universidad Nacional de Colombia

  Manual de Servicio al Ciudadano

  Caracterización de usuarios y partes interesadas 2023 UNAL

  Caracterización de usuarios y partes interesadas

  Hoja de Ruta Caracterización de Usuarios y Partes Interesadas

  Sistema de Quejas y Reclamos

  Control de Salidas no Conformes

   

   

  Transparencia y Acceso a la Información Pública

  Transparencia y Acceso a la Información Pública

  Política de Tratamiento de Datos Personales

  Participación Ciudadana

  Cartilla del Buen Gobierno UNAL-2021

  Identificación de Partes Interesadas

  Procesos de Comunicación

   

   

  Trámites y Servicios

     

   Definiciones Trámite, Servicio y Consulta de Información

  Programa Trámites y Servicios

  Hojas de vida de trámites y servicios

  Intervención y Mejora de Trámites

  Inventario de Consulta de Información Pública UNAL 2023

  Categorización de Trámites y Servicios UNAL 2024  

  Beneficios Racionalización de Trámites

  Documento	Descarga
  Bienestar Universitario	PDF
  Seguridad Social en Salud (Unisalud)	PDF
  Seguridad Social en Pensiones (Fondo Pensional)	PDF
  Matrícula-Sede Amazonia	PDF

  Monitoreo y seguimiento a estrategia de racionalización 2024

  Monitoreo y seguimiento a estrategia de racionalización 2023

  Matriz de racionalización 2025

  Matriz de racionalización 2024

  Monitoreo y seguimiento Matriz racionalización de trámites 2022

  Matriz estratégica de trámites 2023

  Monitoreo y seguimiento Matriz racionalización de trámites 2021

  Matriz estratégica de trámites 2021

  Cartilla - Medición de la Satisfacción de Usuarios y Partes Interesadas

  Resultado Medición de la Satisfacción 2023  

  Encuestas de Satisfacción

  Documento	Descarga
  Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2024	PDF
  Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2023	PDF
  Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2022	PDF
  Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2021	PDF
  Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2020	PDF
  Encuesta satisfacción de usuarios 2019	PDF
  Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2019	PDF
  Encuesta satisfacción de usuarios 2018	PDF
  Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2018	PDF
  Encuesta satisfacción de usuarios 2017	PDF
  Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2017	PDF

  Estrategia de participación de usuarios 2020

  Consulta de trámites y servicios institucionales  

  INFOTRÁMITE

  Mejoramiento de la Gestión de Procesos - Fallas en el Servicio

   

  Casos Exitosos 2024

  Documento	Descarga
  Lineamientos para la Postulación Casos de Éxito	PDF
  Formulario de Inscripción a Postulación "Casos Exitosos del Buen Servicio en la UNAL-2024" SIGA	LINK
  Casos de Éxito del Buen Servicio	LINK

• GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO - GIR

  Política Integral de Gestión del Riesgo

  Beneficios de la Gestión del Riesgo

  Generalidades de la Gestión Integral de Riesgos con base al MIGR UNAL

  Pasos para el reporte y seguimiento de Riesgos Materializados

  Marco Integral para la Gestión del Riesgo

     

  Presentaciones

   

      Riesgos de Corrupción

             

  Documento	Descarga
  Mapa Riesgos de Corrupción febrero 2025	PDF
  Mapa Riesgos de Corrupción agosto 2024	PDF
  Mapa Riesgos de Corrupción enero 2023	PDF

      Riesgos Operativos

  Documento	Descarga
  Informe Gestión del Riesgo Vigencia 2023	PDF
  Informe Gestión del Riesgo Vigencia 2022	PDF
  Informe Prueba Piloto MIGR-UNAL	PDF
  Presentación Marco Integral para la Gestión del Riesgo	PDF

  Riesgos de Proyectos

  Documento	Descarga
  Gestión de Riesgos en Proyectos de Inversión	PDF
  Guía para la gestión de Riesgos en proyectos UNAL	PDF
  Catálogo de riesgos para proyectos de inversión	XLSX
  Catálogo de controles para riesgos en proyectos de inversión	XLSX
  Catálogo de riesgos para proyectos de extensión	XLSX
  Catálogo de controles para riesgos en proyectos de extensión	XLSX
  Infografía etapas para la gestión de riesgos en proyectos	PDF

• EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTERNA

   

   

  Consolidar información de los procesos en términos de eficacia, eficiencia y efectividad que permita verificar el cumplimiento de metas, objetivos, requisitos, controles, y el grado de satisfacción de los usuarios, y dado el caso generar acciones correctivas, preventivas u oportunidades de mejora.

   

  Documento	Descarga
  U.PR.SIGA.004 Procedimiento Evaluación de la Gestión Interna	PDF
  U.PC.SIGA.002 Protocolo para la Ejecución de Evaluación de la Gestión Interna Remota	PDF
  U.PC.SIGA.003 Protocolo para la Preparación y Ejecución de Evaluación de la Gestión Interna Integral	PDF

  Kit del Auditor

  Tips del Auditado

  Lineamientos para la Evaluación de la Gestión Interna  

   

  Auditoría Externa

   Lineamientos para recibir Auditoría Externa 

• REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

  Cartilla Revisión por la Dirección del SGC

  Informe Institucional Revisión por la Dirección del SGC 2023

  Informe Institucional Revisión por la Dirección del SGC 2022

  Informe Institucional Revisión por la Dirección del SGC 2021

  Informe Institucional Revisión por la Dirección del SGC 2020

• GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - GCO

   

  El “Modelo Gestión de Conocimiento Organizacional – GCO”,  permitirá administrar los saberes y el conocimiento como activo principal del ser humano que hace parte de la Universidad y por ende del fortalecimiento institucional de la Universidad Nacional de Colombia, para evitar la fuga del conocimiento.

   

   

  ¿Qué es Gestión del Conocimiento?

    

• MEJORAMIENTO CONTINUO

  Mejorar los productos y servicios, considerar necesidades futuras de los usuarios, corregir, prevenir o reducir efectos no deseados, mejorar el desempeño y eficacia (ISO 9001:2015) en el desarrollo de los procesos y cumplimiento de su función en la Universidad.     Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora         Lineamientos para cargue de Planes de Mejora - PM SIGA 2023

• CUANTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS - CMSGP

  Resultados despliegue componente CMSGP - prueba piloto 2021-2022 Guía para la Cuantificación, Medición y Seguimiento a la Gestión de los Procesos UNAL - CMSGP

  Tablero de Control Despliegue Componente CMSGP junio de 2024

  Tablero de Control Despliegue Componente CMSGP septiembre de 2024

  Tablero de Control Despliegue Componente CMSGP diciembre de 2024

  Ciclo de Vida del Dato para IGP    

   

                                                                                                                                                                    

     

  Presentaciones

  Documento	Descarga

  Taller para formulación - Indicadores de gestión de proceso |PDF| 

• SISTEMA DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

  "La Universidad Nacional de Colombia, en el marco del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, La Ley 1474 de 2011, La Ley 1755 de 2015 y las Resoluciones de Rectoría Nos. 0988 y 1376 de 2016, regulan el Sistema de Quejas y Reclamos.

  Las quejas, reclamos y sugerencias que llegan de los usuarios se convierten en conocimiento relevante para la Universidad, ya que a través del análisis de la información de aquellas reiterativas, permite definir acciones de mejora frente a los productos o servicios ofrecidos por los procesos"

  Criterios para responder de manera clara, completa y de fondo las SQRS

• MATRIZ DE REQUISITOS NTC ISO 9001:2015

  Matriz de Requisitos de la NTC ISO 9001:2015