Componentes

GESTIÓN POR PROCESOS

Para ver la información de los procesos por favor dar clic en cada MacroProceso.

GESTIÓN DOCUMENTAL

La documentación del sistema facilita la operación y cumplimiento de objetivos, permite plasmar y representar el funcionamiento y evidenciar el resultado alcanzado o productos y servicios entregados.

Plantillas Institucionales

Gestión Documental

GESTIÓN DEL SERVICIO

Política de Servicio

La Universidad Nacional de Colombia está comprometida a prestar servicios de docencia, investigación, extensión y de gestión académico-administrativa con calidad, mediante la incorporación de la excelencia como hábito en sus servidores públicos, para el cumplimiento de sus propósitos misionales y la satisfacción de sus usuarios internos y externos.

Política y Objetivos del Servicio

Atributos del Servicio

Carta de trato digno Universidad Nacional de Colombia

Protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano

Caracterización de usuarios y partes interesadas

Sistema de Quejas y Reclamos

Registrar Caso

Control de fallas en el servicio

¿Qué es una queja, reclamo o falla? Fuente: Oficina de Planeación y Estadística - Sede Bogotá

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Política de Tratamiento de Datos Personales

Participación Ciudadana

Cartilla del Buen Gobierno UNAL-2021

Identificación de Partes Interesadas

Procesos de Comunicación

Trámites y Servicios

Definiciones Trámite, Servicio y Consulta de Información

Programa Trámites y Servicios

Hojas de vida de trámites y servicios

Intervención y Mejora de Trámites

Beneficios Racionalización de Trámites

Documento	Descarga
Bienestar Universitario	PDF
Seguridad Social en Salud (Unisalud)	PDF
Seguridad Social en Pensiones (Fondo Pensional)	PDF
Matrícula-Sede Amazonia	PDF

Monitoreo y seguimiento Matriz racionalización de trámites 2022

Matriz estratégica de trámites 2023

Monitoreo y seguimiento Matriz racionalización de trámites 2021

Matriz estratégica de trámites 2021

Encuestas de Satisfacción

Documento	Descarga
Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2022	PDF
Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2021	PDF
Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2020	PDF
Encuesta satisfacción de usuarios 2019	PDF
Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2019	PDF
Encuesta satisfacción de usuarios 2018	PDF
Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2018	PDF
Encuesta satisfacción de usuarios 2017	PDF
Informe consolidado encuesta satisfacción de usuarios 2017	PDF

Estrategia de participación de usuarios 2020

Consulta de trámites y servicios institucionales

INFOTRÁMITE

Mejoramiento de la Gestión de Procesos - Fallas en el Servicio

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO - GIR

Política Gestión del Riesgo

Informe general de Gestión del Riesgo 2021

Informe general de Gestión del Riesgo 2020

Informe revisión por la Dirección Gestión de Riesgos 2019

Guía para la administración de riesgos de procesos

Formato indicadores revisión por la Dirección Gestión de Riesgos 2019

Presentaciones

Documento	Descarga
Generalidades y proceso para la Gestión del Riesgo 2020	PDF
Gestión de riesgos de procesos operativos y de corrupción 2020	PDF
Identificación de riesgos y eficiencia (diseño) de controles	PDF
Encuentro Coordinadores de Calidad 2019	PDF
Riesgos Operativos 2018	PDF
Diagnóstico de Riesgos 2017	PDF

Riesgos de Corrupción

Documento	Descarga
Mapa Riesgos de Corrupción enero 2023	PDF
Análisis monitoreo y actualización mapa de riesgos de corrupción enero 2022	PDF
Análisis monitoreo y revisión riesgos de corrupción 2021	ZIP
Análisis monitoreo y revisión Riesgos de Corrupción agosto 2020	PDF
Análisis monitoreo y revisión Riesgos de Corrupción enero 2020	PDF
Monitoreo y revisión Riesgos de Corrupción enero 2022	XLSX
Monitoreo y revisión Riesgos de Corrupción agosto 2020	XLSX
Monitoreo y revisión Riesgos de Corrupción enero 2020	XLSX
Ruta a seguir monitoreo y revisión Riesgos de Corrupción 2020	PDF
Mapa Riesgos de Corrupción julio 2022	PDF
Informe monitoreo simplificado Mapa de riesgos de corrupción julio 2022	PDF
Mapa Riesgos de Corrupción enero 2022	PDF
Mapa Riesgos de Corrupción agosto 2021	PDF
Mapa Riesgos de Corrupción enero 2021	PDF
Mapa Riesgos de Corrupción agosto 2020	PDF
Mapa Riesgos de Corrupción mayo 2020	PDF
Análisis monitoreo y revisión Riesgos de Corrupción agosto 2019	PDF
Monitoreo y revisión Riesgos de Corrupción agosto 2019	XLSX
Mapa Riesgos de Corrupción agosto 2019	PDF
Mapa Riesgos de Corrupción enero 2019	PDF

Riesgos Operativos

Documento	Descarga
Análisis monitoreo y revisión riesgos operativos 2021	ZIP
Análisis monitoreo y revisión Riesgos Operativos septiembre 2020	PDF
Monitoreo y revisión Riesgos Operativos septiembre 2020	XLS
Monitoreo y revisión Riesgos Operativos enero 2020	XLS
Ruta a seguir monitoreo y revisión Riesgos Operativos 2020	PDF
Análisis monitoreo y seguimiento riesgos PAMEC 2021	ZIP
Cambios y Análisis riesgos PAMEC 2020	PDF
Análisis monitoreo y revisión Riesgos Operativos septiembre 2019	PDF
Monitoreo y revisión Riesgos Operativos septiembre 2019	XLSX

Riesgos de Proyectos

Documento	Descarga
Guía para la gestión de Riesgos en proyectos UNAL	PDF
Catálogo de riesgos para proyectos de inversión	XLSX
Catálogo de controles para riesgos en proyectos de inversión	XLSX
Catálogo de riesgos para proyectos de extensión	XLSX
Catálogo de controles para riesgos en proyectos de extensión	XLSX
Infografía etapas para la gestión de riesgos en proyectos	PDF

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTERNA

Obtener información sobre los resultados de los procesos en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, verificando el cumplimiento de objetivos, requisitos, controles, metas, grado de satisfacción de los usuarios y conlleve a la toma de medidas, correctivas, preventivas u oportunidades de mejora.

Auditoría Interna

Procedimiento de auditorías

Programa de Auditoría Interna 2022

Documento	Descarga
U.PR.SIGA.004 Procedimiento Auditoria Interna	PDF
U.PC.SIGA.002 Protocolo para la Ejecución de Auditorías Remotas	PDF
U.PC.SIGA.003 Protocolo para la Preparación y Ejecución de auditorías internas integrales	PDF
Perfil del Auditor Interno	PDF
Kit del Auditor	PDF
Tips Auditados	PDF
Lineamientos para una Auditoria	PDF

Auditoría Externa

Lineamientos para recibir Auditoría Externa

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - GCO

Diagnóstico Gestión del Conocimiento Guía metodológica para la aplicación del instrumento de diagnóstico Reunión final actividades de gestión del conocimiento

MEJORA CONTINUA

Mejorar los productos y servicios, considerar necesidades futuras de los usuarios, corregir, prevenir o reducir efectos no deseados, mejorar el desempeño y eficacia (ISO 9001:2015) en el desarrollo de los procesos y cumplimiento de su función en la Universidad.

CUANTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS - CMSGP

Presentaciones

Documento	Descarga
Presentación modelo cuantificación‚ medición y seguimiento diciembre 2020	PDF
Documento Diagnóstico del estado de la cuantificación‚ medición y seguimiento de la gestión de los procesos en la UNAL	PDF
Presentación Diagnóstico - estado de la cuantificación‚ medición y seguimiento de la gestión de los procesos en la UNAL	PDF
Hoja de ruta componente cuantificación‚ medición y seguimiento a la gestión de los procesos en la UNAL	PDF
Consolidado indicadores UNAL abril de 2020	PDF

SISTEMA DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

"La Universidad Nacional de Colombia, en el marco del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, La Ley 1474 de 2011, La Ley 1755 de 2015 y las Resoluciones de Rectoría Nos. 0988 y 1376 de 2016, regulan el Sistema de Quejas y Reclamos.

Las quejas, reclamos y sugerencias que llegan de los usuarios se convierten en conocimiento relevante para la Universidad, ya que a través del análisis de la información de aquellas reiterativas, permite definir acciones de mejora frente a los productos o servicios ofrecidos por los procesos"

Criterios para responder de manera clara, completa y de fondo las SQRS

COMPONENTES