SoftExpert 2.0
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Consulta de Auditoría
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Instrucciones Consulta de Documentos desde Home Principal | |
Instrucciones Consulta de Documentos desde el Portal de un Macroproceso o Proceso | |
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Instrucciones Elaboración o Registro de nuevos documentos en el sistema SoftExpert 2.0 | |
Instrucciones Revisión o cambio de versión de documentos en el sistema SoftExpert 2.0 | |
Instrucciones Cancelación documentos en el sistema SoftExpert 2.0 | |
Instrucciones para revalidar documento por vencimiento de fecha | |
Instrucciones para ajustar datos del registro de los documentos | |
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Instrucciones Consulta Planes de Mejora desde el Home Principal | |
Instrucciones Consulta Planes de Mejora desde el Portal de un Macroproceso o Proceso | |
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Instrucciones de registro planes de mejoramiento SIGA | |
Instrucciones para realizar el análisis de causa y planificación de actividades de AC o AP del SIGA | |
Instrucciones para la planificación de actividades de OM o GR del SIGA | |
Instrucciones para el reporte de avance o cierre de las actividades de los planes de mejoramiento y planes reincidentes SIGA | |
Instrucciones para verificar la eficacia de los planes de mejoramiento del SIGA | |
Instrucciones para el análisis de causa y planificación de actividades de AC o AP reincidente en SoftExpert | |
Instrucciones verificación de eficacia de los planes de mejoramiento reincidentes del SIGA | |
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Instrucciones para el registro de ocurrencias de Gestión del cambio en SoftExpert | |
Instrucciones para el reortede actividades de Gestión del cambio en SoftExpert | |
Instrucciones para verificación de eficacia de Gestión del cambio en SoftExpert | |
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Instrucciones acompañamiento planes de mejora AC - AP - OM o GR | |
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1. Instrucciones Planificación de Actividades de Observaciones de Control Interno (Auditado) | |
2. Instrucciones Ajuste del Plan de actividades en caso de no ser Aprobado por Control Interno (Auditado) | |
3. Instrucciones Reporte de Ejecución y cierre de Actividades del Plan para Observaciones de Control Interno (Auditado) | |
4. Instrucciones Ajuste de Actividades no Aprobadas por Control Interno (Auditado) | |
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a. Instrucciones Registro de Observación de Control Interno (Auditor Control Interno) | |
b. Instrucciones Aprobación o Desaprobación del Plan de Actividades para Observaciones de Control Interno (Auditor Control Interno) | |
c. Instrucciones Reporte de Aprobación de cierre de Actividades del Plan para Observaciones de Control Interno (Auditor Control Interno) | |
d. Instrucciones Verificación de Eficacia del plan de Actividades de Observaciones de Control Interno (Auditor Control Interno) | |
Documentos para uso y gestión del sistema SoftExpert Versión 1.3
Las instrucciones de consulta en el sistema SoftExpert le permitirán navegar en sus diferentes módulos; Acción, Auditoría, Documento, y Riesgo, los cuales están disponibles para consulta de la comunidad en general.
Las instrucciones de gestión en el módulo Acción le permitirán el registro, ejecución y cierre de los planes de mejoramiento de los procesos de la Universidad.
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Instrucciones para registro planes de mejoramiento o tratamiento en el módulo Acción | |
Instrucciones para registro análisis de causa y planificación de las actividades en el modulo Acción | |
Instrucciones para registro de avance y cierre de las actividades en el módulo Acción | |
Instrucciones para registro de la verificación de eficacia en el módulo Acción | |