SOFTEXPERT

SoftExpert 2.0 

Ingrese a la versión 2.0 

• Instrucciones Generales Versión 2.0

  Documento	Descarga
  Instrucciones Cambio de Contraseña para Personalizar la Sesión	PDF
  Instrucciones de Consulta por Código de Información	PDF
  Requerimientos Técnicos para el Ingreso al Sistema	PDF

• Instrucciones módulo Auditoría - Versión 2.0

  Consulta de Auditoría 

  Documento	Descarga
  Instrucciones Consulta de Auditorias desde Home Principal	PDF
  Instrucciones Consulta de Auditorias desde el portal de un Macroproceso o Proceso	PDF

  Gestión Módulo Auditoría

  Documento	Descarga
  Instrucciones Planificación de Auditoria	PDF
  Instrucciones Aprobación de la Planificación de la Auditoria	PDF
  Instrucciones Ajuste de Planificación por Desaprobación del Auditado	PDF
  Instrucciones Ejecución de Auditoria	PDF
  Instrucciones Aprobación de la Ejecución de la Auditoria	PDF
  Instrucciones Ajuste de Ejecución por Desaprobación del Auditado	PDF

• Instrucciones módulo Documento - Versión 2.0

  Consulta de Documentos 

  Documento	Descarga
  Instrucciones Consulta de Documentos desde Home Principal	PDF
  Instrucciones Consulta de Documentos desde el Portal de un Macroproceso o Proceso	PDF

  Gestión Módulo Documento 

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  Instrucciones Elaboración o Registro de nuevos documentos en el sistema SoftExpert 2.0	PDF
  Instrucciones Revisión o cambio de versión de documentos en el sistema SoftExpert 2.0	PDF
  Instrucciones Cancelación documentos en el sistema SoftExpert 2.0	PDF
  Instrucciones para revalidar documento por vencimiento de fecha	PDF
  Instrucciones para ajustar datos del registro de los documentos	PDF

• Instrucciones Planes de Mejora y Gestión del Cambio - Versión 2.0

  Consulta de Planes

  Documento	Descarga
  Instrucciones Consulta Planes de Mejora desde el Home Principal	PDF
  Instrucciones Consulta Planes de Mejora desde el Portal de un Macroproceso o Proceso	PDF

  Gestión Planes de Mejoramiento SIGA

  Documento	Descarga
  Instrucciones de registro planes de mejoramiento SIGA	PDF
  Instrucciones para realizar el análisis de causa y planificación de actividades de AC o AP del SIGA	PDF
  Instrucciones para la planificación de actividades de OM o GR del SIGA	PDF
  Instrucciones para el reporte de avance o cierre de las actividades de los planes de mejoramiento y planes reincidentes SIGA	PDF
  Instrucciones para verificar la eficacia de los planes de mejoramiento del SIGA	PDF
  Instrucciones para el análisis de causa y planificación de actividades de AC o AP reincidente en SoftExpert	PDF
  Instrucciones verificación de eficacia de los planes de mejoramiento reincidentes del SIGA	PDF

  Gestión del Cambio

  Documento	Descarga
  Instrucciones para el registro de ocurrencias de Gestión del cambio en SoftExpert	PDF
  Instrucciones para el reortede actividades de Gestión del cambio en SoftExpert	PDF
  Instrucciones para verificación de eficacia de Gestión del cambio en SoftExpert	PDF

    Acompañamiento Planes AC - AP - GR - OM (Coordinaciones de Calidad)

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  Instrucciones acompañamiento planes de mejora AC - AP - OM o GR	PDF

• Instrucciones Matrices de Riesgos Operativos Versión 2.0

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  Instrucciones cargue de las Matrices de Riesgos Operativos	PDF
  Instrucciones de Consulta para las Matrices de Riesgos Operativos	PDF

• Instrucciones Oficina Nacional de Control Interno - Versión 2.0

   Instructivos Dependencias Evaluadas 

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  1. Instrucciones Planificación de Actividades de Observaciones de Control Interno (Auditado)	PDF
  2. Instrucciones Ajuste del Plan de actividades en caso de no ser Aprobado por Control Interno (Auditado)	PDF
  3. Instrucciones Reporte de Ejecución y cierre de Actividades del Plan para Observaciones de Control Interno (Auditado)	PDF
  4. Instrucciones Ajuste de Actividades no Aprobadas por Control Interno (Auditado)	PDF

  Instructivos Oficina Nacional de Control Interno

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  a. Instrucciones Registro de Observación de Control Interno (Auditor Control Interno)	PDF
  b. Instrucciones Aprobación o Desaprobación del Plan de Actividades para Observaciones de Control Interno (Auditor Control Interno)	PDF
  c. Instrucciones Reporte de Aprobación de cierre de Actividades del Plan para Observaciones de Control Interno (Auditor Control Interno)	PDF
  d. Instrucciones Verificación de Eficacia del plan de Actividades de Observaciones de Control Interno (Auditor Control Interno)	PDF

Documentos para uso y gestión del sistema SoftExpert Versión 1.3

 

Las instrucciones de consulta en el sistema SoftExpert le permitirán navegar en sus diferentes módulos; Acción, Auditoría, Documento, y Riesgo, los cuales están disponibles para consulta de la comunidad en general. 

• Instrucciones módulos SoftExpert - Versión 1.3

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  Instrucciones de consulta módulo Acción	PDF
  Instrucciones de consulta módulo Auditoria	PDF
  Instrucciones de consulta módulo Documento	PDF
  Instrucciones de consulta mapas de Riesgo	PDF

Las instrucciones de gestión en el módulo Acción le permitirán el registro, ejecución y cierre de los planes de mejoramiento de los procesos de la Universidad.

• Instrucciones de Gestión módulo Acción - Versión 1.3

  Documento	Descarga
  Instrucciones para registro planes de mejoramiento o tratamiento en el módulo Acción	PDF
  Instrucciones para registro análisis de causa y planificación de las actividades en el modulo Acción	PDF
  Instrucciones para registro de avance y cierre de las actividades en el módulo Acción	PDF
  Instrucciones para registro de la verificación de eficacia en el módulo Acción	PDF

 

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