Escudo de la República de Colombia

SOFTEXPERT

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SoftExpert 2.0 

 

 

Ingrese a la versión 2.0 

 

 

  • Instrucciones Generales Versión 2.0

    DocumentoDescarga
    Instrucciones Cambio de Contraseña para Personalizar la SesiónPDF 
    Instrucciones de Consulta por Código de InformaciónPDF
    Requerimientos Técnicos para el Ingreso al SistemaPDF
    • Instrucciones módulo Auditoría - Versión 2.0

      Consulta de Auditoría 

      DocumentoDescarga
      Instrucciones Consulta de Auditorias desde Home Principal PDF 
      Instrucciones Consulta de Auditorias desde el portal de un Macroproceso o Proceso PDF 
       
      Gestión Módulo Auditoría
      DocumentoDescarga
      Instrucciones Planificación de Auditoria PDF 
      Instrucciones Aprobación de la Planificación de la AuditoriaPDF 
      Instrucciones Ajuste de Planificación por Desaprobación del Auditado PDF 
      Instrucciones Ejecución de AuditoriaPDF 
      Instrucciones Aprobación de la Ejecución de la AuditoriaPDF 
      Instrucciones Ajuste de Ejecución por Desaprobación del Auditado PDF 
      • Instrucciones módulo Documento - Versión 2.0

        Consulta de Documentos 
        DocumentoDescarga
        Instrucciones Consulta de Documentos desde Home Principal PDF 
        Instrucciones Consulta de Documentos desde el Portal de un Macroproceso o ProcesoPDF 
         
        Gestión Módulo Documento 
        DocumentoDescarga
        Instrucciones Elaboración o Registro de nuevos documentos en el sistema SoftExpert 2.0PDF 
        Instrucciones Revisión o cambio de versión de documentos en el sistema SoftExpert 2.0PDF 
        Instrucciones Cancelación documentos en el sistema SoftExpert 2.0PDF 
        Instrucciones para revalidar documento por vencimiento de fechaPDF 
        Instrucciones para ajustar datos del registro de los documentosPDF 
        • Instrucciones Planes de Mejora - Versión 2.0

          Consulta de Planes
          DocumentoDescarga
          Instrucciones Consulta Planes de Mejora desde el Home Principal                          PDF 
          Instrucciones Consulta Planes de Mejora desde el Portal de un Macroproceso o Proceso PDF 
           
          Gestión Planes de Mejoramiento SIGA
          DocumentoDescarga
          Instrucciones de registro planes de mejoramiento SIGA PDF 
          Instrucciones para realizar el análisis de causa y planificación de actividades de AC o AP del SIGA PDF 
          Instrucciones para la planificación de actividades de OM o GR del SIGA  PDF 
          Instrucciones para el reporte de avance o cierre de las actividades de los planes de mejoramiento y planes reincidentes SIGA PDF 
          Instrucciones para verificar la eficacia de los planes de mejoramiento del SIGAPDF 
          Instrucciones para el análisis de causa y planificación de actividades de AC o AP reincidente en SoftExpert PDF 
          Instrucciones verificación de eficacia de los planes de mejoramiento reincidentes del SIGA PDF 
            Acompañamiento Planes AC - AP - GR - OM (Coordinaciones de Calidad)
          DocumentoDescarga
          Instrucciones acompañamiento planes de mejora AC - AP - OM o GR                                PDF 
          • Instrucciones Matrices de Riesgos Operativos Versión 2.0

            DocumentoDescarga
            Instrucciones cargue de las Matrices de Riesgos Operativos  PDF 
            Instrucciones de Consulta para las Matrices de Riesgos Operativos PDF 
             
            • Instrucciones Oficina Nacional de Control Interno - Versión 2.0

               Instructivos Dependencias Evaluadas 
              DocumentoDescarga
              1. Instrucciones Planificación de Actividades de Observaciones de Control Interno (Auditado)PDF 
              2. Instrucciones Ajuste del Plan de actividades en caso de no ser Aprobado por Control Interno (Auditado)PDF 
              3. Instrucciones Reporte de Ejecución y cierre de Actividades del Plan para Observaciones de Control Interno (Auditado)PDF
              4. Instrucciones Ajuste de Actividades no Aprobadas por Control Interno (Auditado)PDF
              Instructivos Oficina Nacional de Control Interno
              DocumentoDescarga
              a. Instrucciones Registro de Observación de Control Interno (Auditor Control Interno)PDF 
              b. Instrucciones Aprobación o Desaprobación del Plan de Actividades para Observaciones de Control Interno (Auditor Control Interno)PDF
              c. Instrucciones Reporte de Aprobación de cierre de Actividades del Plan para Observaciones de Control Interno (Auditor Control Interno)PDF
              d. Instrucciones Verificación de Eficacia del plan de Actividades de Observaciones de Control Interno (Auditor Control Interno)PDF
               
            • Documentos para uso y gestión del sistema SoftExpert Versión 1.3

               

              Las instrucciones de consulta en el sistema SoftExpert le permitirán navegar en sus diferentes módulos; Acción, Auditoría, Documento, y Riesgo, los cuales están disponibles para consulta de la comunidad en general. 

              • Instrucciones módulos SoftExpert - Versión 1.3

                DocumentoDescarga
                Instrucciones de consulta módulo AcciónPDF 
                Instrucciones de consulta módulo AuditoriaPDF 
                Instrucciones de consulta módulo DocumentoPDF 
                Instrucciones de consulta mapas de RiesgoPDF
              • Las instrucciones de gestión en el módulo Acción le permitirán el registro, ejecución y cierre de los planes de mejoramiento de los procesos de la Universidad.

              • Instrucciones de Gestión módulo Acción - Versión 1.3

                DocumentoDescarga
                Instrucciones para registro planes de mejoramiento o tratamiento en el módulo Acción PDF 
                Instrucciones para registro análisis de causa y planificación de las actividades en el modulo Acción PDF 
                Instrucciones para registro de avance y cierre de las actividades en el módulo Acción PDF 
                Instrucciones para registro de la verificación de eficacia en el módulo AcciónPDF
                 
              •  

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