Escudo de la República de Colombia

SOFTEXPERT

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SoftExpert 2.0 

 

 

  • Instrucciones Generales Versión 2.0

    DocumentoDescarga
    Instrucciones Cambio de Contraseña para Personalizar la SesiónPDF 
    Instrucciones de Consulta por Código de InformaciónPDF
    Requerimientos Técnicos para el Ingreso al SistemaPDF
    • Instrucciones módulo Auditoría - Versión 2.0

      Consulta de Auditoría 

      DocumentoDescarga
      Instrucciones Consulta de Auditorias desde Home Principal PDF 
      Instrucciones Consulta de Auditorias desde el portal de un Macroproceso o Proceso PDF 
       
      Gestión Módulo Auditoría
      DocumentoDescarga
      Instrucciones Planificación de Auditoria PDF 
      Instrucciones Aprobación de la Planificación de la AuditoriaPDF 
      Instrucciones Ajuste de Planificación por Desaprobación del Auditado PDF 
      Instrucciones Ejecución de AuditoriaPDF 
      Instrucciones Aprobación de la Ejecución de la AuditoriaPDF 
      Instrucciones Ajuste de Ejecución por Desaprobación del Auditado PDF 
      • Instrucciones módulo Documento - Versión 2.0

        Consulta de Documentos 
        DocumentoDescarga
        Instrucciones Consulta de Documentos desde Home Principal PDF 
        Instrucciones Consulta de Documentos desde el Portal de un Macroproceso o ProcesoPDF 
         
        Gestión Módulo Documento 
        DocumentoDescarga
        Instrucciones Elaboración o Registro de nuevos documentos en el sistema SoftExpert 2.0PDF 
        Instrucciones Revisión o cambio de versión de documentos en el sistema SoftExpert 2.0PDF 
        Instrucciones Eliminación de documentos en el sistema SoftExpert 2.0PDF 
        Instrucciones para revalidar documento por vencimiento de fechaPDF 
        Instrucciones para ajustar datos del registro de los documentosPDF 
        • Instrucciones Planes de Mejora - Versión 2.0

          Consulta de Planes
          DocumentoDescarga
          Instrucciones Consulta Planes de Mejora desde el Home Principal PDF 
          Instrucciones Consulta Planes de Mejora desde el Portal de un Macroproceso o Proceso PDF 
           
          Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas
          DocumentoDescarga
          Instrucciones Registro Planes Correctivos y Preventivos PDF 
          Instrucciones Actividad Asignar Responsable de la Planificación y Análisis de Causa  PDF 
          Instrucciones Para Realizar el Análisis de Causa y Planificación de Actividades PDF 
          Instrucciones Reporte Avance de Ejecución y Cierre de las Actividades del PlanPDF 
          Instrucciones Verificación de Eficacia de los Planes de Mejora PDF 
          Gestión de Riesgo y Oportunidades de Mejora
          DocumentoDescarga
          Instrucciones de Registro Planes Oportunidades de Mejora y Gestión del Riesgo PDF 
          Instrucciones Reporte Avance de Ejecución y Cierre de las Actividades del Plan  PDF 
          Instrucciones Verificación de Eficacia de los Planes de Mejora  PDF 
           
          • Instrucciones Planes de Mejora de Observacion de Control Interno - Versión 2.0

            DocumentoDescarga
            Instrucciones Registro de Observación de Control Interno (Auditor Control Interno)PDF 
            Instrucciones Planificación de Actividades de Observaciones de Control Interno (Auditado)PDF 
            Instrucciones Aprobación o Desaprobación del Plan de Actividades para Observaciones de Control Interno (Auditor Control Interno)PDF
            Instrucciones Ajuste del Plan de actividades en caso de no ser Aprobado por Control Interno (Auditado)PDF 
            Instrucciones Reporte de Ejecución y cierre de Actividades del Plan para Observaciones de Control Interno (Auditado)PDF
            Instrucciones Reporte de Aprobación de cierre de Actividades del Plan para Observaciones de Control Interno (Auditor Control Interno)PDF
            Instrucciones Ajuste de Actividades no Aprobadas por Control Interno (Auditado)PDF
            Instrucciones Verificación de Eficacia del plan de Actividades de Observaciones de Control Interno (Auditor Control Interno)PDF
          •  

            Documentos para uso y gestión del sistema SoftExpert Versión 1.3

             

            Las instrucciones de consulta en el sistema SoftExpert le permitirán navegar en sus diferentes módulos; Acción, Auditoría, Documento, y Riesgo, los cuales están disponibles para consulta de la comunidad en general. 

            • Instrucciones módulos SoftExpert - Versión 1.3

              DocumentoDescarga
              Instrucciones de consulta módulo AcciónPDF 
              Instrucciones de consulta módulo AuditoriaPDF 
              Instrucciones de consulta módulo DocumentoPDF 
              Instrucciones de consulta mapas de RiesgoPDF
            • Las instrucciones de gestión en el módulo Acción le permitirán el registro, ejecución y cierre de los planes de mejoramiento de los procesos de la Universidad.

            • Instrucciones de Gestión módulo Acción - Versión 1.3

              DocumentoDescarga
              Instrucciones para registro planes de mejoramiento o tratamiento en el módulo Acción PDF 
              Instrucciones para registro análisis de causa y planificación de las actividades en el modulo Acción PDF 
              Instrucciones para registro de avance y cierre de las actividades en el módulo Acción PDF 
              Instrucciones para registro de la verificación de eficacia en el módulo AcciónPDF
               
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            Ingresar a la versión 1.3